第一部分：新葡澳门威斯尼斯概况
一、学院基本情况
新葡澳门威斯尼斯是经广西壮族自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学校，位于广西壮族自治区首府南宁市，隶属广西壮族自治区粮食和物资储备局。学院始建于1953年，建校以来，薪火相传，弦歌不断，几经变迁。学院前身为广西粮食干部训练班、广西粮食干部学校、广西粮食学校、广西贸易经济学校（1994年确定为国家重点中专）。学院另一建校基础为1978年成立的广西黎塘粮食技工学校、广西粮食技工学校、广西经济贸易技工学校（1988年确定为省部级重点技校）。2004年6月，广西经济贸易技工学校并入广西贸易经济学校升格组建为广西工贸职业技术学院，2006年3月更为现名——新葡澳门威斯尼斯。
学院坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持深化教育改革创新，全面落实高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新和国际交流合作五大基本职能。坚持深耕粮食行业、对接现代服务业的办学理念，专业群布局以财经商贸大类为优势主体，以粮食储检和食品工业类为特色重点，以艺术设计类为发展创新，以培养服务区域发展的高素质技术技能型人才为己任，是一所以“粮·商”文化为特色的高等职业技术学院。
学院现有鹏飞、中尧、新村、武鸣4个校区，占地面积1500多亩。其中，鹏飞校区（校本部）位于南宁市西乡塘区鹏飞路15号，占地面积117.91亩；中尧校区位于南宁市西乡塘区中尧路15号，占地面积72.82亩；新村校区位于南宁市西乡塘区新村路8号，占地面积32.22亩；武鸣校区（在建）位于南宁市武鸣区城厢镇红岭大道588号，规划总用地面积1341.77亩。拥有教学楼、综合实训楼、图书馆、文体馆、田径运动场、学生宿舍楼和综合食堂等教育教学生活设施，馆藏书74.30万册。
学院2022年招生专业为大数据与会计、市场营销、电子商务、食品检验检测技术、工商企业管理、广告艺术设计等共34个专业（含方向），有中央财政支持专业3个，国家级骨干专业1个，国家级生产性实训基地2个，协同创新中心1个，国家“1+X”证书制度试点26个，广西特色专业及课程一体化项目6个，广西示范特色专业及实训基地5个，广西专业教学资源库6个，广西专业发展研究基地2个，自治区示范性建设高等职业教育实训基地3个。建有工商管理、财务会计、市场营销、食品营养与检测、电子商务等实训中心、实验实训室93个，校外实习基地100多个，设有“全国计算机等级考试”、“全国大学英语等级考试”考点、“会计职称考试”考点以及国家粮食行业特有工种职业技能鉴定站（点）。是教育部第二批现代学徒制试点学校。
学院先后获得广西高水平粮油食品专业群建设单位、自治区示范性高等职业院校重点培育单位、职业院校数字校园建设实验校、自治区文明单位、广西职业技术教育先进单位、广西高校安全文明校园、广西高校先进基层党组织、广西高校思想政治理论课教学工作先进集体、中国百个优秀青年志愿者服务集体、自治区卫生优秀学校、南宁市花园式单位等荣誉称号，升格高职院校以来14次荣获自治区普通高等学校毕业生就业工作先进集体（突出单位）荣誉称号。
（一）机构设置
学院现有26个内设机构，其中：党政管理机构10个；纪检监察机构2个；教学教辅机构12个（二级学院9个，教辅部门3个）；群团组织2个。
（二）主要工作目标
培养服务区域发展的高素质技术技能人才，开展教育教学、科学研究和社会服务，推进文化传承与创新，促进现代化建设，建设广西同类领先、财经特色鲜明的“粮•商”应用型高职院校。
二、人员构成情况
截止2022年8月底学院编制数合计296个，非实名人员编制数374个。在职实有人数545人，其中行政管理人数67人、专业技术人员462人、工勤人员4人、聘用人员12人。离休实有人数1人，退休实有人数175人。截止2022年8月底在校生人数21117人。
三、车辆构成情况
学院机动车编制数4个，定编小汽车实有数3辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆，1辆客车（公务）正在办理采购及定编等手续。
第二部分：新葡澳门威斯尼斯2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
学院2023年收支总预算43,482.41万元，同比增加14,441.39万元，增长49.73%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入（学费、住宿费等收入）、政府一般债券资金、上年结转专项债资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算43,482.41万元，同比增加14,441.39万元，增长49.73%，主要是学生增加，一般公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的教育事业收入、上年结转专项债资金增加，其中：
（一）一般公共预算拨款18,145.88万元，同比增加5,406.66万元，增长42.44%，主要为学生人数增加，生均拨款增加及获得教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）1000万。
（二）政府性基金预算拨款为0。
（三）国有资本经营预算拨款为0。
（四）上年结转结余资金5,342.35万元，同比增加5,342.35万元，增长100%，主要为2022年新葡澳门威斯尼斯武鸣校区项目(二期)项目政府性基金。
（五）财政专户管理的收入安排的资金(事业收入)19,994.18万元，同比增加3,692.38万元，增长22.65%，主要学生人数增加，学费和住宿费增加导致教育事业收入增加。
三、部门支出总体情况说明
学院2023年支出总预算43,482.41万元，其中：基本支出预算9,143.96万元，占总支出预算21.03%，同比增加1,432.79万元，增长18.57%。其中：一般公共预算资金安排7,317.38万元，财政专户管理资金（学费、住宿费等事业收入）安排1,826.58万元；项目支出预算34,338.45万元，占总支出预算78.97%，同比增加13,008.60万元，增长60.99%，主要原因是学生人数增加，生均拨款和学费、住宿费增加。其中：一般公共预算资金安排10,828.50万元，政府性基金5,342.35万元，财政专户管理资金（学费、住宿费等事业收入）安排18,167.60万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.教育支出37,511.34万元，占总支出86.27%，同比增加8,982.73万元，增长31.49%，主要是学院办学规模扩大，中央和自治区教育补助资金及财政专户管理资金支出增加。
2.社会保障和就业支出347.68万元，占总支出0.80%，同比增加283.36万元，增长22.70%。
3.卫生和健康支出107.20万元，占总支出0.25%，同比增加19.83万元，增长22.70%。
4.住房保障支出173.84万元，占总支出0.40%，同比增加32.16万元，增长22.70%。
5.其他政府性资金及对应专项债务收入支出5,342.35万元，占总支出12.28%，同比增加5,342.35万元。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。
1.基本支出预算9,143.96万元，占总支出预算21.03%，同比增加1,432.79万元，增长18.57%。其中：
（1）人员经费7,695.47万元，占基本支出预算84.16%，同比增加2,761.91万元, 增长55.98%。增长原因是在编人员经费不在项目支出安排，全部在基本支出安排，其中：工资福利支出预算7,402.33万元，占基本支出预算80.95%，同比增加2,527.81万元, 增长51.86%；对个人和家庭的补助支出预算72.43万元，占基本支出预算0.79%，同比增加13.40万元, 增长22.70%；离退休费220.71万元，占基本支出预算2.41%，同比增加17.16万元，增长8.43%。
(2）公用经费（商品和服务支出）预算1448.49万元，占基本支出预算15.84%，同比减少1,125.58万元，下降43.73%。下降原因是财政拨款基本支出总额固定，用来安排在编人员经费的基本支出增加，用于安排公用经费的基本支出减少。
2. 项目支出预算34,338.45万元，占总支出预算78.97%，同比增加13,008.60万元，增长60.99%，主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加、学费和住宿费增加、奖助学金等教育专项增加、一般债券增加、政府性基金增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入总预算23,488.23万元，同比增加10,749.01万元，增长84.38%，主要是学生人数增加，生均拨款增加，奖助学金等教育专项增加，2022年结转结余政府性基金增加。支出包括：高等职业教育支出17,633.05万元、行政事业单位养老支出231.79万元、行政事业单位医疗支出107.20万元、住房保障支出173.84万元，其他支出5342.35万元。
五、一般公共预算支出情况说明
学院2023年一般公共预算支出预算18,145.88万元，同比增加5,406.66万元，增长42.44%，其中：基本支出预算7,317.38万元，占一般公共预算支出40.33%，同比增加96.21万元，增长1.33%；项目支出预算10,828.50万元，占一般公共预算支出59.67%，同比增加5,310.45万元，增长96.23%，主要是学生人数增加，生均拨款增加，奖助学金等教育专项增加、一般债券增加。具体支出预算如下：
（一）高等职业教育17,633.05万元，其中:基本支出6,804.55万元，项目支出10,828.50万元。主要国家和自治区补助资金。
（二）行政事业单位养老支出231.79万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。
（三）行政事业单位医疗支出107.20万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（四）住房保障支出173.84万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7,317.38万元，其中：
（一）人员经费6,050.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,266.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2022年相同。
八、政府性基金预算情况说明
学院政府性基金预算为5,342.35元,同比增加5,342.35万元。主要为2022年新葡澳门威斯尼斯武鸣校区项目(二期)项目结转结余资金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
学院2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
学院2023年部门预算无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算情况说明
2023年全口径 “三公”经费支出预算49.00万元，全部使用纳入财政专户管理的收入安排。
其中：因公出国（境）经费支出预算30.00 万元、公务接待费支出预算 10.00 万元、公务用车运行维护费支出预算9.00万元。
（三）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算10,003.96万元，其中：一般公共预算拨款安排4,502.61万元；纳入财政专户管理的收入安排159.00万元；政府性基金安排5,342.35万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,024.27万元，工程类采购预算6,442.35万元，服务类采购预算1,537.34万元。
（四）国有资产占用情况说明
学院机动车编制数4个，定编小汽车实有数3辆，其中：轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆，1辆客车（公务）正在办理采购及定编等手续。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
学院2023年部门预算共有27项目进行绩效目标公开，金额为34,338.45万元，其中：一般公共预算拨款10,828.50万元、纳入财政专户管理的收入安排18,167.60万元、政府性基金安排5,342.35万元。其中：
1.新葡澳门威斯尼斯武鸣校区项目(二期)5,342.35万元；
2.2023年编外人员经费8,128.18万元；
3.2023年残疾人就业保障金76.27万元；
4.2023年物业管理费1,028.37万元；
5.2023年因公出国(境)经费30.00万元；
6.2023年学院运行经费805.73万元；
7.2023年评审劳务费7.00万元；
8.2023年学生助困经费799.77万元；
9.2023年还本付息经费8,327.65万元；
10.2023年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金215.00万元；
11.2023年学校安全稳定工作经费(高校大学生安全教育实践基地建设)30.00万元；
12.2023年校园足球(体育特色示范学校)、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费70.00万元；
13.2023年广西教育科学研究专项经费3.00万元；
14.2023年大学毕业生就业创业指导专项12.00万元；
15.2023年高等教育本专科生学生资助经费418.00万元；
16.2023年自治区现代职业教育质量提升计划资金402.00万元；
17.2023年提高高职院校生均拨款经费1,819.67万元；
18.2023年南宁教育园区入园高校补助资金692.00万元；
19.2023年还本付息经费(财政)1,750.00万元；
20.2023年人脸识别防作弊系统1.86万元；
21.2023年高等教育本专科生学生资助经费(中央)1,610.00万元；
22.2023年现代职业教育质量提升计划经费(高水平高职学校和专业建设)600.00万元；
23.2023年现代职业教育质量提升计划(高等职业教育虚拟仿真实训基地)300.00万元；
24.2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职自治区级职业教育专业资源库)600.00万元
25.2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职自治区级职业教育在线精品课程)100.00万元；
26.2023年教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)1,000.00万元；
27.2023年现代职业教育质量提升计划经费(高职生均拨款中央资金奖补)169.60万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、运行经费：为保障学院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于学院按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付学院在职职工的单位养老保险费用。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付学院在职职工单位职业年金费用。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，学院在职职工计缴的住房公积金。
第四部分：新葡澳门威斯尼斯2023年部门预算报表（详细见附表）
附表：
2.新葡澳门威斯尼斯2023年部门预算重点项目预算绩效目标公开表
2023年2月2日